合肥市庐阳区人民检察院2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2025年收支总表

2.合肥市庐阳区人民检察院2025年收入总表

3.合肥市庐阳区人民检察院2025年支出总表

4.合肥市庐阳区人民检察院2025年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区人民检察院2025年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区人民检察院2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区人民检察院2025年基本支出总表

10.合肥市庐阳区人民检察院2025年项目支出总表

11.合肥市庐阳区人民检察院2025年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区人民检察院2025年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区人民检察院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区人民检察院2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区人民检察院2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，合肥市庐阳区人民检察院的主要职责是：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定开展公益诉讼工作；

5、对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督；

6、对刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书实行法律监督；

7、法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区人民检察院2025年度部门预算为检察院机关本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个。单位性质为政法单位。截至2024年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院实有各类人员102人，其中在职76人、离休0人、退休26人。

三、2025年度主要工作任务

在市委、区委和上级检察院的领导和区人大监督下，紧紧围绕庐阳区经济社会发展和稳定的大局，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入践行习近平法治思想，全面履行宪法法律赋予的各项检察职责，强化法律监督，维护公平正义，推进社会综合治理，主动担当作为，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，能动履职、实干争先，全力推进庐阳检察高质量发展。为推进区域治理体系和治理能力现代化建设，提供更多更优的检察产品，为区域经济社会发展提供强有力的司法保障。

（一）全面履行检察职能，依法履职办案。牢牢把握检察机关法律监督宪法定位，依法对有关刑事案件行使侦查，对刑事案件审查、批捕、提起公诉等；依法对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督。严厉打击人民群众反映强烈的涉众型侵财犯罪、严重暴力犯罪等，切实维护社会公平正义；持续深化“检察护企”“检护民生”等专项行动，纵深推进金融检察、公益诉讼检察工作，提升民事检察监督的广度和深度，切实保障案件当事人的合法权益；加强行政争议实质性化解工作，助力法治政府建设落实；扎实推进检察听证，推动实现“四大检察”“十大业务”全覆盖；推进检务公开，提升办案质效；做好司法救助，彰显司法关怀，防止因案返贫；广泛开展法治进校园、进社区、进企业等活动，全力做好普法工作。加强业务培训，推进专业化职业化建设，建设过硬检察队伍，提升履职办案水平等。

（二）保障机构基本运行，助推检察机关高质量发展。保障检察机关基本运行，包括人员支出、公用支出、水电、物业管理等支出，为全面履行检察职能提供基本运行支持；进一步深化司法体制改革，加强制度化基本保障，优化服务，科学管理，助推检察机关高质量发展。

（三）保障基础设施建设维护及信息化运维。做好“两房”基础设施管理维护，对院安全监控平台设备更新，消除安全隐患，确保机关运转和办公办案安全，持续优化“两房”功能，提升国有资产使用效益；做好全院检察业务网、工作网、涉密专网等网络运行维护，提升系统运行安全可靠性，保障办公办案安全。

（四）执法执勤车辆购置及科技强检建设。根据检务工作需要，报废更新购置执法执勤用囚车一辆，保障办案安全；充分运用科技化手段，促进规范执法办案，提升办公办案质量和效率。

第二部分 2025年部门预算表

合肥市庐阳区人民检察院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市庐阳区人民检察院2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市庐阳区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区人民检察院2025年收支总预算2048.34万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年收入预算2048.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少74.49万元，下降3.51%，下降原因主要是压减了部分项目支出。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年支出预算2048.34万元，比2024年预算减少74.49万元，下降3.51%，下降原因主要是压减了部分项目支出。其中，基本支出1851.86万元，占90.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出196.48万元，占9.59%，主要用于检察办案、司法救助、专项资产购置等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年财政拨款收支预算2048.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1610.72万元，占78.64%；社会保障和就业支出260.37万元，占12.71%；卫生健康支出47.48万元，占2.32%；住房保障支出129.77万元，占6.33%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少74.49万元，下降3.51 %。主要原因是压减了部分项目支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区人民检察院2025年一般公共预算拨款2048.34万元，比2024年预算拨款减少74.49万元，下降3.51 %。主要原因是压减了部分项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1610.72万元，占78.64%；社会保障和就业支出260.37万元，占12.71%；卫生健康支出47.48万元，占2.32%；住房保障支出129.77万元，占6.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算1414.24万元，比2024年预算减少17.10万元，下降1.19%，下降原因主要是进一步压减一般性支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算156.32万元，比2024年预算减少39.58万元，下降20.20%，下降原因主要是进一步压减项目支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算40.16万元，比2024年预算增加7.25万元，增长22.03%，增长原因主要是报废更新一辆执法执勤用车。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算104.82万元，比2024年预算增加14.22万元，增长15.70%，增长原因主要是新增退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算103.69万元，比2024年预算增加2.36万元，增长2.33%，增长原因主要是人员变动新录用公务员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.85万元，比2024年预算增加1.18万元，增长2.33%，增长原因主要是人员变动新录用公务员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算47.48万元，比2024年预算增加1.84万元，增长4.03%，增长原因主要是人员变动新录用公务员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算112.69万元，比2024年预算减少13.11万元，下降10.42%，下降原因主要是政策性调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.08万元，比2024年预算减少18.59万元，下降52.12%，下降原因主要是政策性调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年一般公共预算基本支出1851.86万元，其中：

工资福利支出1398.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出334.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助116.13万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出2.1万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年项目支出预算安排196.48万元，比2024年预算减少45.30万元，下降18.74%，下降原因主要是进一步压减项目支出。项目支出预算全部为本年财政拨款安排（其中一般公共预算安排196.48万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年安排政府采购预算125.78万元，比2024年预算增加25.98万元，增长26.03%，增长原因主要是更新一辆执法执勤用车及部分空调设备。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2025年安排政府购买服务预算78.43万元，比2024年预算减少12.76万元，下降13.99%，下降原因主要是项目金额压减及付款周期跨年。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算46.90万元，比2024年预算增加25.00万元，增长114.16%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费43.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，持平的主要原因是2025年与2024年部门预算未安排此项支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国境支出。

（二）公务接待费。支出预算3.00万元，与2024年相比持平，持平的主要原因是根据既往年度公务接待开支预估。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于办公办案业务往来、交流协作，上级院调研指导等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算43.90万元，比2024年预算增加25万元，增长132.28%，其中：公务用车运行费18.90万元，与2024年相比持平，主要原因是根据既往业务提审、外调、取证等公务用车运行费用预估，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出等。公务用车购置费25万元，比2024年预算增加25万元，增长100%，主要原因是2025年报废更新一辆执法执勤用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市庐阳区人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金196.48万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市庐阳区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算200.47万元，比2024年减少1.92万元，下降0.95%，下降主要原因是严控一般性支出。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市庐阳区人民检察院政府采购预算总额125.78万元，其中：政府采购货物预算55.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院固定资产总金额（原值）8203.10万元，较上年增加66.91万元，其中，土地、房屋及构筑物6279.78万元、设备1734.99万元、其他资产188.33万元；无形资产总金额（原值）98.58万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。其中，执法执勤用车1辆。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市庐阳区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市庐阳区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区人民检察院2025年预算报表（16张）