合肥市庐阳区人民检察院2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2024年收支总表

2.合肥市庐阳区人民检察院2024年收入总表

3.合肥市庐阳区人民检察院2024年支出总表

4.合肥市庐阳区人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区人民检察院2024年基本支出总表

10.合肥市庐阳区人民检察院2024年项目支出总表

11.合肥市庐阳区人民检察院2024年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，合肥市庐阳区人民检察院的主要职责是：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定开展公益诉讼工作；

5、对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督；

6、对刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书实行法律监督；

7、法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区人民检察院2023年度部门预算为检察院机关本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个。单位性质为政法单位。截至2023年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院实有各类人员98人，其中在职78 人、离休0人、退休24人。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，领悟践行习近平法治思想，认真贯彻执行党中央、省市区委和上级检察机关各项决策安排，全面履行宪法法律赋予的各项检察职责，强化法律监督，维护公平正义，推进社会综合治理，主动担当作为，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，忠诚履职、奋勇争先，把上级的决策部署和法律赋予的职责落到实处，为推进区域治理体系和治理能力现代化建设，提供更多更优的检察产品，为区域经济社会发展提供强有力的司法保障。

（一）全面履行检察职能，依法履职办案。牢牢把握检察机关法律监督宪法定位，依法对有关刑事案件行使侦查，对刑事案件审查、批捕、提起公诉等；依法对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督。严厉打击人民群众反映强烈的涉众型侵财犯罪、严重暴力犯罪等，切实维护社会公平正义；着力服务民营经济健康发展，纵深推进金融检察、公益诉讼检察工作，提升民事检察监督的广度和深度，切实保障案件当事人的合法权益；加强行政争议实质性化解工作，助力法治政府建设落实；扎实推进检察听证，推动实现“四大检察”“十大业务”全覆盖；推进检务公开，提升办案质效；做好司法救助，彰显司法关怀，防止因案返贫；广泛开展法治进校园、进社区、进企业等活动，全力做好普法工作。加强业务培训，推进专业化职业化建设，建设过硬检察队伍，提升履职办案水平等。

（二）保障机构基本运行，助推检察机关高质量发展。保障检察机关基本运行，包括人员支出、公用支出、水电气暖、物业管理等支出，为全面履行检察职能提供基本运行支持；进一步深化司法体制改革，加强制度化基本保障，优化服务，科学管理，助推检察机关高质量发展。

（三）保障基础设施建设维护及信息化运维。做好“两房”基础设施管理维护，确保机关运转，持续优化“两房”功能，提升国有资产使用效益；做好全院检察业务网、工作网、涉密专网等网络运行维护，提升系统运行安全可靠性，保障办公办案安全。

（四）办公办案设备购置及科技强检建设。根据检务工作需要，新增便携式同步录音录像设备及更新购置一批通用办公办案设备，充分运用科技化手段，促进规范执法办案，提升办公办案质量和效率。

第二部分 2024年部门预算表

合肥市庐阳区人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市庐阳区人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市庐阳区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区人民检察院2024年收支总预算2122.83万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年收入预算2122.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加837.98万元，增长65.22%，增长原因主要是司法改革财物上划市级统管，原区财政单列项目2024年纳入单位年初预算。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年支出预算2122.83万元，比2023年预算增加703.36万元，增长49.55%，增长原因主要是司法改革财物上划市级统管，原区财政单列项目2024年纳入单位年初预算。其中，基本支出1881.05万元，占88.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出241.78万元，占11.39%，主要用于检察办案、司法救助、“两房”运转维护、专项资产购置等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年财政拨款收支预算2122.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1673.12万元，占78.82%；社会保障和就业支出242.60万元，占11.43%；卫生健康支出45.64万元，占2.15%；住房保障支出161.47万元，占7.60%；

与2023年预算相比，收、支总计各增加837.98万元，增长65.22 %。主要原因是司法改革财物上划市级统管，原区财政单列项目2024年纳入单位年初预算。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区人民检察院2024年一般公共预算拨款2122.83万元，比2023年预算拨款增加837.98万元，增长65.22%，主要原因是司法改革财物上划市级统管，原区财政单列项目2024年纳入单位年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1673.12万元，占78.82%；社会保障和就业支出242.60万元，占11.43%；卫生健康支出45.64万元，占2.15%；住房保障支出161.47万元，占7.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1431.34万元，比2023年预算增加295.88万元，增长26.06%，增长原因主要是新增加录用人员及原部分区财政单列支出本年度纳入单位预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算12.97万元，比2023年预算增加3.47万元，增长36.53%，增长原因主要是新增“两房”维修维护费用。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算195.90万元，比2023年预算增加195.90万元，增长100%，增长原因主要是预算安排资金来源调整。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算32.91万元，比2023年预算增加14.81万元，增长81.82%，增长原因主要是部分支出预算资金来源调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算90.60万元，比2023年预算增加85.11万元，增长1550.27%，增长原因主要是原部分区财政单列支出本年度纳入单位预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算101.33万元，比2023年预算增加39.72万元，增长64.47%，增长原因主要是政策性调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算50.67万元，比2023年预算增加19.86万元，增长64.46%，增长原因主要是政策性调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算45.64万元，比2023年预算增加21.77万元，增长91.20%，增长原因主要是原部分区财政单列支出本年度纳入单位预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算125.80万元，比2023年预算增加125.80万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算35.67万元，比2023年预算增加35.67万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年一般公共预算基本支出1881.05万元，其中：

工资福利支出1439.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出339.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助101.60万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年项目支出预算安排241.78万元，比2023年预算增加103.15万元，增长74.41%，增长原因主要是原部分区财政单列项目本年度纳入单位预算。全部为本年财政拨款安排（其中一般公共预算安排241.78万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年安排政府采购预算99.80万元，比2023年预算增加30.58万元，增长44.18%，增长原因主要是新增伙食辅材采购。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2024年安排政府购买服务预算91.19万元，比2023年预算增加34.13万元，增长59.81%，增长原因主要是信息化运维及网络租赁项目纳入政府购买服务。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算21.90万元，比2023年预算增加1.00万元，增长4.78%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费18.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，持平的主要原因是2024年与2023年部门预算未安排此项支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国境支出。

（二）公务接待费。支出预算3.00万元，比2023年预算增加1.00万元，增长50%，主要原因是疫情后办案协作、调研等业务往来有所增加。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于办公办案业务往来、协作交流，上级院调研指导等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算18.90万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费18.90万元，与2023年相比持平，主要原因是根据既往业务提审、外调、取证等公务用车运行费用预估，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年部门预算未安排公务用车购置支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市庐阳区人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金241.78万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市庐阳区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算202.39万元，比2023年增加51.88万元，增长34.47%，增长主要原因是原部分区财政单列支出本年度纳入单位预算。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市庐阳区人民检察院政府采购预算总额99.80万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院固定资产总金额（原值）8136.19万元，较上年减少2.44万元，其中，土地、房屋及构筑物6279.78万元、设备1652.57万元、其他资产203.84万元；无形资产总金额（原值）98.58万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市庐阳区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市庐阳区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区人民检察院2024年预算报表（16张）