合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门职责主要有：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门决算仅包括庐阳区人民检察院机关本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为政法机关。与预算比较无变化。

第二部分 2022年度部门决算报表

合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2368.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计2368.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加105.11万元，增长4.64%，主要原因是职业年金虚转实等政策性人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2124.71万元，其中：财政拨款收入2096.91万元，占98.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.80万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2147.96万元，其中：基本支出1837.48万元，占85.55%；项目支出310.48万元，占14.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2314.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2314.91万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.42万元，增长3.55%，主要原因是职业年金虚转实等政策性人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2118.77万元，占本年支出的98.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.32万元，增长7.80%。主要原因是职业年金虚转实等政策性人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2118.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.08万元，占1.09%;公共安全（类）支出1310.91万元，占61.87%；教育（类）支出193.89万元，占9.15%；社会保障和就业（类）支出111.95万元，占5.28%；卫生健康（类）支出24.78万元，占1.17%;节能环保（类）支出280.49万元，占13.24%；农林水（类）支出173.67万元，占8.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.32万元，支出决算为2118.77万元，完成年初预算的145.29%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了部分政策性人员经费；二是部分项目预算由财政纳入统一单列。其中：基本支出1837.48万元，占86.72%；项目支出281.29万元，占13.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，决算数大于预算数的主要原因是执法执勤用车购置由财政纳入统一单列，决算以实际发生支出计入单位。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是区工会回拨的工会经费。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1143.72万元，支出决算为1061.18万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府过“紧日子”的要求，严控一般性支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.76万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的121.69%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目功能性科目略有调整。

5.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，决算数大于预算数的主要原因是项目质保金尾款，使用的是上年项目结转资金。

6.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为96.00万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的128.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的政法转移支付资金。

7.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为39.10万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的国家司法救助支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.89万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金虚转实等政策性人员经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.97万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的94.80%，决算数 小于预算数的主要原因是年度内有1名在职转退休人员。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员因病离世。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.49万元，决算数大于预算数的主要原因是为追加的政策性人员经费。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.67万元，决算数大于预算数的主要原因是为追加的政策性人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1837.48万元，其中:人员经费1574.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费263.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市庐阳区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市庐阳区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 24.67万元，支出决算为24.67万元，完成预算的100%；较上年增加17.54万元，增长246.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费使用相关规定，年终未使用指标财政予以收回。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度未安排和未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是2022年和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐办〔2014〕28号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严控公务接待。决算数与上年持平的主要原因是严控公务接待，2022年与2021年均未发生公务接待费。主要用于办公办案业务往来、协作交流，上级院调研指导等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》（庐办〔2015〕4号）、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成预算的100%；较上年增加17.54万元，增长246%。决算数与预算数持平的主要原因是年终未使用完指标财政予以收回。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。经费使用严格按照省市区公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成预算的100%；较上年增加17.99万元。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费使用相关规定，年终未使用指标财政予以收回。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车一辆。主要用于提审外调取证等执法执勤和日常办案等公务外出。2022年，购置车辆1辆。

公务用车运行维护费预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成预算的100%；较上年减少0.45万元，下降6.31%。决算数与预算数持平的主要原因是年终未使用完指标财政予以收回。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公车管理相关规定，规范执法执勤用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法执勤、日常办案等公务外出。截至2022年12月31日，庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为9辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市庐阳区人民检察院组织对2022年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市庐阳区人民检察院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市庐阳区人民检察院组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市庐阳区人民检察院通过全面履行各项检察职能，强化法律监督，为保障人民群众权益、维护社会和谐稳定、服务区域经济社会健康发展提供了有力的司法保障，一是依法履职办案，全年共办理各类刑事、民事、行政、公益诉讼等案件1454件，办理各类群众信访事项291件，依法公开审查听证案件38次，取得了较好的法律效果和社会效果；二是突出保护特殊群体权益，有效化解社会矛盾，共办理司法救助案件32人次，依法发放救助金29.6万元，彰显司法关怀，促进社会和谐；三是开展法制进校园、校园普法活动30余场次，持续推进“一号检察建议”落实；依法办理涉未成年案件21件36人，全方位护航未成年人健康成长；四是利用院“两微一端”平台、宪法日、检察开放日等活动开展反电信诈骗、防养老诈骗等多形式的法律宣传工作，累计受众10余万人次，促进法治庐阳、平安庐阳建设；五是推进检务公开，提升办案质效。贯彻落实上级院检察听证工作相关要求，完善了院听证室软硬件建设，顺利通过高检院案件听证直播评审验收，进一步规范了检察案件公开审查听证，推进开放、透明、阳光司法；六是基础设施建设提升及信息化运维。对院机房进行标准化改造建设，保障了机房安全有效运行，极大提升了系统运行的安全可靠性。做好全院检察涉密专网、检察工作网等网络运行维护，确保办案安全；七是推进科技强检。根据检务工作需要结合财力安排，更新购置一批办公办案设备；购建了司法机关印章管理系统，充分运用科技信息装备，不断提升办公办案质量和效率，保障办公办案安全。在依法履行检察职责中，认真贯彻落实预算绩效管理要求，将绩效理念深度融入预算编制、执行和决算总结的全过程，采取有效的资金使用管理措施，严格履行“三重一大”等决策审批程序，提升资金使用效果，确保预算资金发挥绩效，整体实现了年初设定的绩效目标。

发现的主要问题：一是个别项目预算支付进度率不高。虽有疫情影响和客观条件制约，但执行进度仍有待提高；二是个别项目的绩效指标编制不够合理明确，与年度工作任务未能完全匹配。下一步改进措施：一要进一步增强预算资金使用支付的预判性和计划性，能推进的持续推进，该调整的及时调整，努力提高项目执行进度和支付时效；二要提高绩效目标编制水平，增强指标设定的科学性和规范性，尽可能做到绩效指标设定清晰准确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门决算中公开“公开审查听证室设备采购”1个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市庐阳区人民检察院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市庐阳区人民检察院机关运行经费263.01万元，比2021年度增加142.51万元，增长118.27%，主要原因是部分项目化运转支出根据决算口径予以重新归集调整。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市庐阳区人民检察院政府采购支出总额163.15万元，其中：政府采购货物支出63.86万元、政府采购工程支出29.45万元、政府采购服务支出69.84万元。授予中小企业合同金额163.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.15 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：