合肥市庐阳区人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2023年收支总表

2.合肥市庐阳区人民检察院2023年收入总表

3.合肥市庐阳区人民检察院2023年支出总表

4.合肥市庐阳区人民检察院2023年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区人民检察院2023年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区人民检察院2023年基本支出总表

10.合肥市庐阳区人民检察院2023年项目支出总表

11.合肥市庐阳区人民检察院2023年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区人民检察院2023年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区人民检察院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区人民检察院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区人民检察院2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区人民检察院2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区人民检察院2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，合肥市庐阳区人民检察院的主要职责是：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定开展公益诉讼工作；

5、对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督；

6、对刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书实行法律监督；

7、法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区人民检察院2023年度部门预算为检察院机关本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个。单位性质为政法单位。截至2022年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院实有各类人员98人，其中在职76 人、离休0人、退休22人。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，领悟践行习近平法治思想，认真贯彻执行党中央、省市区委和上级检察机关各项决策安排，忠诚履职、奋勇争先，为加快构筑全省高质量发展示范城区和长三角具有国际影响力的首善之区贡献检察智慧和力量。

（一）坚持思想引领，以更高站位推动党的二十大精神落地落实。落实全面依法治国、在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的更高要求，扎实履行法律监督职责，对标人民群众对美好生活的更高要求，以更优履职办案效果让人民群众感受到公平正义。

（二）强化检察担当，以更优服务护航庐阳经济社会发展。围绕中心，服务大局，在加强金融法治建设、服务保障民营经济健康发展、推深做实“一号检察建议”等工作取得新突破。深度抓实诉源治理工作，聚焦“减少诉讼增量”，做好前端化解，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设。

（三）创新工作思路，以更实举措提升法律监督工作质效。立足检察职能，围绕法治政府建设深入推进“府检联动”工作机制运转，着力打造“府检联动”庐阳样板。坚持人民至上，主动跟进群众密切关注的突出问题，办好检察监督案件，持续深化和推进公益诉讼检察，充分履行公益诉讼检察职能，让人民群众有更多的获得感、幸福感。针对案件办理中发现重点领域、重点行业监管等问题，及时对接提出对策建议，提高社会治理效能。

（四）推进政治建检，以更高标准锻造新时代过硬检察队伍。认真落实新时代党的建设总要求，全面从严治检，一体化推进政治、业务和职业道德建设。持续抓实党风廉政建设，进一步加大正风肃纪力度，严格执行“三个规定”，着力打造一支对党忠诚、清正廉洁、素质过硬，让人民群众放心的新时代过硬检察队伍。

第二部分 2023年部门预算表

合肥市庐阳区人民检察院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2023年部门收支总表（附件表1）

2. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门收入总表（附件表2）

3. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门支出总表（附件表3）

4. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市庐阳区人民检察院2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市庐阳区人民检察院2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市庐阳区人民检察院2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区人民检察院2023年收支总预算1419.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年收入预算1419.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1284.85万元，占90.52%，比2022年预算减少16.47万元，下降1.27%，下降原因主要是进一步压减一般性支出；其他收入134.63万元，占9.48%，比2022年预算增加120.62万元，增长861.57%，增长原因主要是部分项目支出预算安排的资金来源有所变动。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年支出预算1419.47万元，比2022年预算减少52.85万元，下降3.59%，下降原因主要是进一步压减一般性支出。其中，基本支出1280.84万元，占90.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出138.63万元，占9.77%，主要用于检察办案业务费用、“两房”运转维护、专项资产购置等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年财政拨款收支预算1284.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1163.06万元，占90.52%；社会保障和就业支出97.91万元，占7.62%；卫生健康支出23.87万元，占1.86%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少16.47万元，下降1.27%。主要原因：进一步压减一般性支出。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区人民检察院2023年一般公共预算拨款1284.85万元，比2022年预算拨款减少16.47万元，下降1.27%。主要原因：进一步压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1163.06万元，占90.52%；社会保障和就业支出97.91万元，占7.62%；卫生健康支出23.87万元，占1.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算1135.46万元，比2022年预算增加20.44万元，增长1.83%，增长原因主要是新增加录用人员。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023年预算9.5万元，比2022年预算减少41.06万元，下降81.21%，下降原因主要是项目支出压减。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2023年预算18.10万元，比2022年预算增加2.1万元，增长13.13%，增长原因主要是部分支出功能科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算5.49万元，比2022年预算增加0.48万元，增长9.58%，增长原因主要是新增1名退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.61万元，比2022年预算增加1.64万元，增长2.73%，增长原因主要是年度政策性调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.81万元，比2022年预算增加0.83万元，增长2.77%，增长原因主要是年度政策性调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算23.87万元，比2022年预算减少0.91万元，下降3.67%，下降原因主要是1名在职干警到龄退休。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1257.24万元，其中：

工资福利支出878.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出372.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.46万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年项目支出预算安排138.63万元，比2022年预算减少70.23万元，下降33.63%，下降原因主要是项目支出压减。主要包括本年财政拨款安排27.60万元（其中一般公共预算安排27.60万元），其他收入安排111.03万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年安排政府采购预算69.22万元，比2022年预算减少107.73万元，下降60.88%，下降原因主要是项目支出压减。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2023年安排政府购买服务预算57.06万元，比2022年预算减少73.69万元，下降56.36%，下降原因主要是项目支出压减。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算20.90万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费18.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平的主要原因是2023年与2022年部门预算未安排此项支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国境支出。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，与2022年相比持平，持平的主要原因是根据公务接待相关要求及业务开展需要预估。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于办公办案业务往来、协作交流，上级院调研指导等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算18.90万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费18.90万元，与2022年相比持平，主要原因是根据既往业务提审、外调、取证等公务用车运行费用预估，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年部门预算未安排此项支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市庐阳区人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金116.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年合肥市庐阳区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算150.51万元，比2022年减少24.39万元，下降13.95%，下降的主要原因是进一步压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市庐阳区人民检察院政府采购预算总额69.22万元，其中：政府采购货物预算12.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院固定资产总金额（原值）8138.63万元，较上年增加75.17万元，其中，土地、房屋及构筑物6279.78万元、通用设备1402.07万元、专用设备245.11万元、其他资产211.67万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市庐阳区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市庐阳区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区人民检察院2023年预算报表（16张）