合肥市庐阳区人民检察院2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区人民检察院2022年收支总表

2.合肥市庐阳区人民检察院2022年收入总表

3.合肥市庐阳区人民检察院2022年支出总表

4.合肥市庐阳区人民检察院2022年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区人民检察院2022年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区人民检察院2022年基本支出总表

10.合肥市庐阳区人民检察院2022年项目支出总表

11.合肥市庐阳区人民检察院2022年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区人民检察院2022年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区人民检察院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区人民检察院2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，庐阳区人民检察院的主要职责是：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定开展公益诉讼工作；

5、对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督；

6、对刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书实行法律监督；

7、法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区人民检察院2022年度部门预算为检察院机关本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个。单位性质为政法单位。截至2021年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院实有各类人员90人，其中在职68 人、离休0人、退休22人。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领悟践行习近平法治思想，认真执行党中央、省市区委和上级检察机关各项决策安排，忠诚履职、奋勇争先，为加快构筑全省高质量发展示范城区和长三角具有国际影响力的首善之区贡献检察智慧和力量。

（一）聚焦法治建设新目标，以更高站位推动新时代检察工作全面发展。强化政治机关意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，在检察履职中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）聚焦社会发展新理念，以更优服务护航庐阳高质量发展迈上新台阶。突出惩处人民群众反映强烈、影响人民群众安全感的涉众型侵财犯罪、严重暴力犯罪等，重点惩治电信网络诈骗及其背后的“黑灰产业链”。坚持扫黑除恶常态化，彻底铲除容易滋生黑恶势力的土壤。纵深推进金融检察建设，服务民营经济健康发展“351”工程，探索开展企业合规审查工作，保护民营企业合法权益，积极助力现代服务业集聚区建设。

（三）聚焦人民群众新期待，以更有温度检察工作解民忧纾民困。持续推进规范司法建设，不断提升检察办案质效，维护社会公平正义。贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，推动认罪认罚从宽制度落实，切实节约司法资源，促进社会矛盾化解。充分履行公益诉讼检察职能，让人民群众有更多的获得感、幸福感。

（四）聚焦公平正义新要求，以更有力举措强化法律监督。认真履行检察监督主责主业，在办案中监督、在监督中办案，健全完善侦查监督与协作配合机制，把案件办好、把监督做实。

（五）聚焦队伍建设新使命，以更高标准打造庐阳检察铁军。推进全面从严治检，完善检察权运行内部制约监督机制，建立健全廉政风险防控体系，严格执行“三个规定”，深化运用“案-件比”等考评体系，综合运用专业化办案团队、实战化岗位练兵、规模化人才储备等多种方式，不断提升队伍能履职、履好职的能力水平。

第二部分 2022年部门预算表

合肥市庐阳区人民检察院2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门收支总表（附件表1）

2. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门收入总表（附件表2）

3. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门支出总表（附件表3）

4. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市庐阳区人民检察院2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市庐阳区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市庐阳区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区人民检察院2022年收支总预算1472.32万元，收入包括一般公共预算收入、其他收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年收入预算1472.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1458.32万元，占99.05%，比2021年预算减少30.72万元，下降2.06%，下降原因主要：一是进一步压减一般性支出；二是天棚吊顶及排水管维修、消防系统改造等项目完工；其他收入14.00万元，占0.95%，比2021年预算减少40.56万元，下降74.34%，下降原因主要是：一是进一步压减一般性支出；二是天棚吊顶及排水管维修、消防系统改造等项目完工。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年支出预算1472.32万元，比2021年预算减少71.28万元，下降4.62%，下降原因主要：一是进一步压减一般性支出；二是天棚吊顶及排水管维修、消防系统改造等项目完工。其中，基本支出1263.46万元，占85.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出208.86万元，占14.19%，主要用于办案业务费、院公开审查听证室设备采购、院标准化机房改造建设等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年财政拨款收支预算1458.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1338.58万元，占91.79%；社会保障和就业支出94.96万元，占6.51%；卫生健康支出24.78万元，占1.70%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少30.72万元，下降2.06 %。主要原因：一是进一步压减一般性支出；二是天棚吊顶及排水管维修、消防系统改造等项目完工。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区人民检察院2022年一般公共预算拨款1458.32万元，比2021年预算拨款减少30.72万元，下降2.06%，主要原因：一是进一步压减一般性支出；二是天棚吊顶及排水管维修、消防系统改造等项目完工。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1338.58万元，占91.79%；社会保障和就业支出94.96万元，占6.51%；卫生健康支出24.78万元，占1.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算1143.72万元，比2021年预算增加74.88万元，增长7.01%，增长原因主要是部分支出的功能科目调整优化。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算59.76万元，比2021年预算减少35.55万元，下降37.30%，下降原因主要是消防系统改造等项目完工。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2022年预算96万元，比2021年预算增加39.34万元，增长69.43%，增长原因主要是新增公开审查听证室设备装备采购等项目。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022年预算39.1万元，比2021年预算减少31.09万元，下降44.29%，下降原因主要是设备购置等项目支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算5.01万元，比2021年预算增加0.26万元，增长5.47%，增长原因主要是新增1名退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算59.97万元，比2021年预算减少2.42万元，下降3.88%，下降原因主要是在职在编人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算29.98万元，比2021年预算增加29.98万元，增长原因主要是本年度在职在编人员职业年金做实缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算24.78万元，比2021年预算增加0.88万元，增长3.68%，增长原因主要是年度政策性医疗保险缴费调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年一般公共预算基本支出1263.46万元，其中：

工资福利支出984.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出264.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.87万元，主要包括：退休费、生活补助。

资本性支出8.7万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年项目支出预算安排208.86万元，比2021年预算减少483.14万元，下降69.82%，下降原因主要是：一是项目支出压减；二是天棚吊顶及排水管维修、消防系统改造等项目完工。主要包括本年财政拨款安排208.86万元（其中一般公共预算安排194.86万元、其他收入安排14.00万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年安排政府采购预算176.95万元，比2021年预算减少40.51万元，下降18.63%，下降原因主要是消防系统改造等项目完工。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区人民检察院2022年安排政府购买服务预算130.75万元，比2021年预算增加60.75万元，增长86.79%，增长原因主要是信息化运维服务项目等。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，合肥市庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算20.9万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费18.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，持平的主要原因是部门预算未安排此项支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，与2021年相比持平，持平的主要原因是根据公务接待相关要求及业务开展需要预估。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）、《关于调整庐阳区公务接待费用餐标准的通知》（庐财〔2019〕35号）等相关规定,主要用于办公办案业务往来、协作交流，上级院业务检查指导调研等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算18.90万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费18.90万元，与2021年相比持平，主要原因是根据既往业务提审、外调、取证公务用车运行费用预估，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是部门预算未安排此项支出。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市庐阳区人民检察院编制项目绩效目标6个，预算资金185.86万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年合肥市庐阳区检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.9万元，比2021年增加1.09万元，增长0.63%，增长的主要原因是新增部分办案功能用房，预估运行支出略有增加。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市庐阳区人民检察院政府采购预算总额176.95万元，其中：政府采购货物预算84.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市庐阳区人民检察院固定资产总金额（原值）8063.46万元，较上年减少2.80万元，其中，土地、房屋及构筑物6279.78万元、通用设备1348.12万元、专用设备224.68万元、其他资产210.88万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市庐阳区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市庐阳区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区人民检察院2022年预算报表（16张）