庐阳区人民检察院2018年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

庐阳区人民检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，庐阳区人民检察院的主要职责有： 

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

庐阳区人民检察院2018年度部门决算为机关本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为政法机关。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

庐阳区人民检察院2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计2193.85万元（含年初结转结余），支出总计2193.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少64.03万元，降低2.84%，主要原因是司法体制改革，2018年度我院划转了部分办案和公用定额经费至区纪委。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1892.78万元，其中：财政拨款收入1858.8万元，占98.20%；其他收入33.97万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2058.75万元，其中：基本支出1805.73万元，占87.71%；项目支出253.02万元，占12.29%；

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2134.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2134.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.48万元，降低2.09%，主要原因是司法体制改革，2018年度我院划转了部分办案和公用定额经费至区纪委。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1858.80万元，占本年收入的87.09%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少102.34万元，降低5.22%。主要原因一是司法体制改革，2018年度我院划转了部分办案和公用定额经费至区纪委；二是上年结转结余资金消化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2023.30万元，占本年支出的94.80%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.02万元，增长6.25%。主要原因是上年结转结余资金消化支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1311.19万元，支出决算为2023.30万元，完成年初预算的154.31%。决算数大于预算数的主要原因一是司法改革所有转隶人员工资关系尚未转出，追加了所有转隶人员的工资福利经费；二是追加了新录人员及退休干部相关人员经费。其中基本支出1770.28万元，占87.49%；项目支出253.02万元，占12.51%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为741.87万元，支出决算为855.53万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因是司法改革所有转隶人员工资关系尚未转出，追加了转隶人员的工资福利经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121.06万元，支出决算数为156.59万元，完成年初预算的129.35%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的上年结转结余资金在本年度支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算为125.80万元，支出决算数为115.11万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理等合同实际招标金额低于预算金额。

4. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为99万元，支出决算数为12.95万元，完成年初预算的13.08%，决算数小于预算数的主要原因是司法改革职能转移，剩余指标财政划走收回。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为36.41万元，支出决算数为54.32万元，完成年初预算的149.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨付的政法转移装备经费支出。

6. 公共安全支出（类）检察（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为164.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的转隶人员工资福利经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.31万元，支出决算数为2.09万元，完成年初预算的63.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，财政收回剩余指标。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.21万元，支出决算数为74.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.69万元，支出决算数为29.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.38万元，支出决算数为59.78万元，完成年初预算的226.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的行政单位医疗补助支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算数为445.31万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，财政年中追加的相关经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.77万元，支出决算数为42.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.69万元，支出决算数为10.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1770.28万元，其中人员经费1606.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费163.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算20.01万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的47.48%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是严控公务接待支出；二是按照公车管理规定严格控制车辆使用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.79%；公务用车购置及运行费支出决算9.33万元，占98.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国（境）费用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年度未安排和未发生因公出国（境）费用。2018年参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.17万元，与2017年度决算相比，减少0.27万元，降低61.36%，降低原因是严控公务接待支出。与2018年度预算相比，减少2.83万元，降低94.33%，降低的原因是严控公务接待支出。主要用于省内外相关单位业务指导、检察工作交流、调研等公务往来。经费使用严格执行《关于印发“规范全区公务接待”等五项规定的通知》（庐办〔2014〕7号）、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》（庐办〔2015〕4号）、《关于修改公务接待用餐标准的通知》《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）等相关规定。2018年，国内公务接待共2批，21人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算9.33万元，与2017年度决算相比，减少5.98万元，降低39.06 %。与2018年度预算相比，减少7.68万元，降低45.15%，降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算9.33万元，与2017年度决算相比，减少5.98万元，降低39.06%。与2018年度预算相比，减少7.68万元，降低45.15%，降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于执法执勤、日常办案等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，庐阳区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为9辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年度未安排和未发生公务用车购置费用。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度庐阳区人民检察院本级1家单位的机关运行经费163.58万元，比2017年度减少67.31万元，下降29.15%，主要原因是司法改革人员转隶，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2018年度庐阳区人民检察院政府采购支出总额228.15万元，其中：货物类支出20.76万元、工程类支出76.38万元、服务类支出131.01万元。授予中小企业合同金额228.15万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，庐阳区人民检察院共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
   （四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，庐阳区人民检察院对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共1个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金62万元，占项目预算总额的23.27%。评价结果显示，“检察院4楼会议室案件讨论系统设备升级改造项目”实际支出资金59.63万元，预算执行率96.18%。项目实施后，实现了检委会案件讨论无纸化、可视化和业务交流研讨等中小型多媒体会议的多功能需要。项目绩效自评结果为“优秀”，较好的实现了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：庐阳区人民检察院2018年度部门决算报表（共8张）